Поставщик услуг выставил контрагенту на УСН счет с НДС
Доброго дня ув. форумчане.
Почитал про данный вопрос, но случаи не совсем как у меня:
Поставщик услуг по ведению сайтов выставил мне счет с НДС 18%. Я применяю УСН (доход-расход), но по своему незнанию оплатил через электронные платежи таким образом: был выставлен счет, поля которого выглядели так:
Итого: 3800 р.
Итого НДС: 600 р.
Всего к оплате: 4500 р. (сразу оговорюсь, это пример и к настоящей математике имеет отдаленное значение)
В электронной платежке я оплатил 3800 р. и указал "Ввод НДС" - ввел 600 р. и оплатил. С моего счет списалось 3800 р.
На след. день мне сказали доплатить 600 р. и выставили счет, там уже было, допустим
Итого: 530 р.
Итого НДС: 70 р.
Всего к оплате: 600 р.
И я оплатил им недостающие 600 р. и НДС не вводил, соотв. в назначении платежа автоматом выставилось "НДС не облагается".
Со дня на день мне выставят третий счет - и я хочу начать работать с ними правильно, подскажите только как.
И еще один вопрос по тем платежкам, которые я уже оплатил не совсем верно - что с ними делать. Есть вариант внести коррективы в них через письма в банк, но это стоит 750 руб. за внесение, но уж если я "накосячил" то и исправить готов. А самое главное хочу разобраться - как правильно им платить и что куда вводить.
Заранее всем спасибо за потраченное время.
Почитал про данный вопрос, но случаи не совсем как у меня:
Поставщик услуг по ведению сайтов выставил мне счет с НДС 18%. Я применяю УСН (доход-расход), но по своему незнанию оплатил через электронные платежи таким образом: был выставлен счет, поля которого выглядели так:
Итого: 3800 р.
Итого НДС: 600 р.
Всего к оплате: 4500 р. (сразу оговорюсь, это пример и к настоящей математике имеет отдаленное значение)
В электронной платежке я оплатил 3800 р. и указал "Ввод НДС" - ввел 600 р. и оплатил. С моего счет списалось 3800 р.
На след. день мне сказали доплатить 600 р. и выставили счет, там уже было, допустим
Итого: 530 р.
Итого НДС: 70 р.
Всего к оплате: 600 р.
И я оплатил им недостающие 600 р. и НДС не вводил, соотв. в назначении платежа автоматом выставилось "НДС не облагается".
Со дня на день мне выставят третий счет - и я хочу начать работать с ними правильно, подскажите только как.
И еще один вопрос по тем платежкам, которые я уже оплатил не совсем верно - что с ними делать. Есть вариант внести коррективы в них через письма в банк, но это стоит 750 руб. за внесение, но уж если я "накосячил" то и исправить готов. А самое главное хочу разобраться - как правильно им платить и что куда вводить.
Заранее всем спасибо за потраченное время.
Comments
-
Здравствуйте!
В счете от поставщика у вас указан НДС сверху,всегда платите по счёту и никогда не ошибетесь!и не важно на какой системе н/о вы
В итоге,вы должны были оплатить так:Оплата по счету " ... от .... за.....Сумма платежа 4500 в т.ч. НДС 686,44
Далее.Пишите письмо поставщику,что в оплаченных документах таких-то от .... на сумму прошу считать выделенным НДС 18% столько-то и так на каждый ваш платёж,чтобы сгладить как-то ошибки. -
Бесценная, спасибо за ответ.
Вчера заплатил правильно: 1500 рублей как по счету и указал НДС 18% - все автоматом посчиталось и вписалось.
А вот по предыдущим платежкам вижу следующий выход:
Вар. а) я пишу два информационных письма: первое, что для платежки на 3800 рублей НДС считать верным таким то, и второе письмо, что для платежки на 600 руб. НДС считать верным таким то (потому что там НДС вообще не был указан).
Вар. б) я трачу 750 руб. х 2 = 1500 р. для исправления платежек через электронную систему банка.
Как поступить и чем МНЕ грозят мои ошибки?
Заранее спасибо. -
Вам ничем не грозят ваши ошибки,да собственно и поставщику особо тоже,т.к. он на ОСНО и по НДС отчитывается и платит.
Берете все свои платежки и смотрите что в них не так.
Т.е если оплатили без НДС,неправильно выделили НДС в письме пишете:просьба правильным считать в т.ч. ндс 18% ....руб
и в общей сумме у вас должно всё сойтись по вашим письмам
т.е. если счёт на 4500,то ндс =686,44
